桂林市象山区平山社区卫生服务中心2021年度部门决算
2022/07/29| 发布者: admin| 查看: 49
桂林市象山区 平山社区卫生服务中心 2021年度部门决算
目 录
第一部分:桂林市象山区平山社区卫生服务中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:2021年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分: 2021年度部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况。 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2021年度政府性基金支出决算情况。 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。 六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释 第一部分、桂林市象山区平山社区卫生服务中心概况 一、主要职能 按照桂林市卫健委、财政局《关于明确2021年原12类基本公共卫生服务项目主要目标任务的通知》要求,2021年我社区人员加强内部管理,克服疫情因素影响,严抓基本公共卫生服务项目工作,听从城区疫情指挥部统一调度,指派人员参与隔离酒店防控工作及参与大规模核酸采集等工作。2022年我们将继续着力做好基本公卫工作的同时,强化重点人群的管理,积极开展家庭医生签约、社区疫情防控、增强社区中医特色治疗的宣传与创新、积极推广中医适宜技术进社区、双向转诊等工作。 二、部门决算单位构成 该社区含:儿童保健科,妇女保健科,全科,中医科,免疫规划科。 第二部分: 2021年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 此部分另附表格,详见附件:桂林市象山区平山社区卫生服务中心2021年度部门决算公开附 第三部分: 2021年度部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2021年度收入总计1,625.79万元, 与2020年度决算数 1,030.29万元相比,增加595.5万元,增57.8%。收入具体情况如下。 1、财政拨款收入66.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数6.71万元相比,增加60万元,增长884.19%,主要原因是2020年自治区基层医疗卫生机构能力建设60万元。 2、事业收入688.77万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数630.69万元相比,增加58.08万元,增长9.21%,。 3、经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入870.32万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数392.89万元相比,增加477.43万元,增长121.52%,主要原因是收到2019年及2020年没有及时拨付的基本公卫款。 5、上年结转和结余316.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数无结余相比,增加316.07万元,主要原因是2020年结转至2021年事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余235.48万元、财政拨款结转和结余80.59万元 。 (二)2021年度总支出 1,511.55万元, 与2020年度决算数714.22万元相比,增加797.33万元,增长111.64%,主要支出具体情况如下: 1、卫生健康支出(类)1,499万元,与2020年度决算数698.83万元相比,增加800.17万元,增长114.5%,主要原因是支付了永利皇宫463cc代发的2020年人员工资及药品材料: (1)基层医疗卫生机构(款)963.14万元 ①城市社区卫生机构(项)963.14万元 (2)公共卫生(款)525.93万元 ①基本公共卫生服务(项)525.93万元 (2)行政事业单位医疗(款)9.93万元 ①事业单位医疗(项)9.93万元 2、住房保障支出(类)12.56万元 (1)住房改革支出(款)12.56万元 ①住房公积金(项)12.56万无 4、年未无结余分配。 5、年末结转和结余430.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数316.07万元相比,增加114.24万元,增长36.14%,主要原因是基本公卫结余增加 二、2021年度一般公共预算支出决算情况 2021年度一般公共预算支出66.71万元,与2020年度决算数万元6.71相比,增加60万元,增长884.19%,主要原因是收到2020年自治区基层医疗卫生机构能力建设60万元。 2021年度一般公共预算支出年初预算为6.71万元,支出决算为66.71万元,完成年初预算,其中60万为自治区转移支付项目。 (一)卫生健康支出类科目年初预算为6.71万元,支出决算为66.71万元,完成年初预算。 1、基层医疗卫生机构支出决算为66.71万元 ①城市社区卫生机构66.71万元 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6.71万元,其中:人员经费6.71万元, (一)工资福利支出6.71万元,年初预算为6.71万元,完成年初预算的100%。 四、2021年度政府性基金支出决算情况 2021年度无政府性基金支出。 2021年度无政府性基金支出年初预算,无支出决算。 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 2021年度无国有资本经营预算支出。 六、2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 六、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明。 本部门2021年度无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况说明。 2021年本社区无政府采购支出。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。 (四)预算绩效管理工作开展情况。
|